经仔细核查勘误，截至2008年5月31日，共收到赈灾现金捐款1,659,727.61元，物资捐赠701,097元（未计玩具总动员筹集物资），以上合计2，360，824.61元。另外。德邦物流、顺丰物流、深圳金鹏源辐照提供的专业服务，我们也将随后统计计价后发布。

已发生现金支出1,473,187,账面现金余额186,540.61元，扣除近期将发生的其他费用，将在上海真爱梦想公益基金会成立后全额划入基金会账户，投入有关灾后重建计划（包括梦想小镇计划及为灾后学校建设梦想中心）。

勘正后的捐款支出表、收入表和物资捐赠表如下，如有遗漏，请及时发邮件与我们联络：service@adream.org

我们将尽快为所有捐助人开出捐赠收据。所有采购发票、收据及发放物资清单收据我们将在汇总后置于深圳、上海两地备查，欢迎所有捐助人监督！（查阅地点及联络人信息随后公布）

支出表

刘蔓帐户支出项目

金额

深圳市棕榈滩露营用品有限公司 帐篷 第一批

131,318.00

帐篷空运费用（林嵘垫）

27,481.00

帐篷睡毯采购 第二批

84,408.00

太阳能充电器

58,240.00

应急灯

14,880.00

采购劳动手套

20,352.00

复星医药 药品付款

200,000.00

上海源天忻旅游用品制造有限公司 帐篷睡毯付款

140,055.00

帐篷/充电器/手套采购 余款

-408.00

采购第二批药品-复星医药

200,000.00

银行转账手续费支出

1,089.00

总支出

877,415.00

吴冲账户支出项目

金额

龙野户外帐篷、睡袋第一批

237,409

龙野户外帐篷、睡袋第二批

173,888

许嘉容等支付睡袋320个

6,400

JOJO支付10000平米油毡布

10,000

资助绿野救援队

20,000

复星医药最后一笔款

100,000

1400个睡袋

28,000

支付12吨消毒液包装及运费

20,000

银行转帐手续费

75

总支出

595,772

合计支出

1,473,187